Ngày 18-19/2/2022 tiếp tục nâng cấp phần mềm kê khai thuế 4.7.0 và 4.7.1 mới nhất

Đăng : 22/02/2022 10:03 AM

I- NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.7.0

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT):

- Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09] trong trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai đến tỉnh nơi khác trụ sở chính.

2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

- Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [27] – Số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần trên phụ lục 06-1/BK-TNCN

3. Tờ khai Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (01/BCTL-DK)

- Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu (8) – Tỷ lệ lãi nước chủ nhà nộp NSNN

4. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

- Tại mục III.Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB: Cập nhật khóa, không có dữ liệu tại các cột từ (6) đến (11)

5. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

- Tại chức năng kê khai: cho phép kê khai các dòng cùng tên nhà thầu, cùng ngành nghề, cùng hợp đồng, cùng ngày thanh toán nhưng khác tỷ lệ % tính thuế

- Cập nhật hiển thị đúng mã khi chọn ngành nghề ‘Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}’ trên bảng kê exce

II-NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.7.1

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

- Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] - Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])

- Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%

2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)

- Cập nhật không bắt buộc mục II - Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.

3. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

- Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)

4. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

- Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’

Theo nguồn: Tổng cục thuế hướng dẫn

ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM

HOTLINE: 094 697 8282

TỔNG ĐÀI 1900 6243 (Phím 2)

Điện thoại: (84-024) 3787 8822/ (84-024) 3787 8282